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楚雄彝族自治州广通医院
2020年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州广通医院2020年部门预算编制说明
第二部分 楚雄彝族自治州广通医院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、部门项目支出汇总表
七、部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、部门财政拨款基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、部门专项业务经费明细表
十五、部门财政拨款项目支出明细表
十六、部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、部门政府购买服务预算表
二十三、部门非税收入情况汇总表
二十四、部门基础数据表
楚雄彝族自治州广通医院
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担楚雄州传染病、突发公共卫生事件及广通周边群众的日常医疗救治任务。是云南省职工医保、楚雄州、县城镇职工和禄丰县居民医保定点医疗机构。
（二）机构设置情况
我院实行一套班子、三块牌子管理模式（韩国vs加纳足彩 直属附属医院、楚雄州广通医院、楚雄州传染病医院），属全额拔款事业单位编制，床位定编130张，实际开放80张，人员编制为104人。2017年9月20日起根据十二届州人民政府第5次常务会议、九届州委第24次常委会议精神，楚雄州广通医院整体划并楚雄医学高等专科学校作为直属附属医院。
医院设党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科7个管理科室；设内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科等业务科室。
（三）重点工作概述
1、继续推进传染病医疗救治体系建设，提升应对重大公共卫生事件医疗救治能力水平。
2、深化规范诊疗流程管控，提高医疗质量管理水平，切实保障医疗安全。
3、加强人才队伍建设，强化传染病防治学习培训，定期开展防控演练，提高职工队伍综合素质。
4、完成好艾滋病防控工作任务，巩固防控成效。
5、抓住机遇，落实好公立医院改革的相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制0人，事业编制104人。在职实有90人，其中： 财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养8人。
离退休人员 133人，其中： 离休 0人，退休 133人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2050.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1775.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入275万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加100.11万元，其中：一般公共预算财政拨款增加175.11万元，事业单位经营收入减少75万元，主要原因分析为一般公共预算财政拨款中在职和退休人员经费比上年增加，事业单位经营收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1775.79万元，其中:本年收入1775.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1775.79万元（本级财力1775.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0.30万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加175.11万元，主要原因分析为一般公共预算财政拨款中在职和退休人员经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2050.79万元。财政拨款安排支出 1775.79万元，其中：基本支出1775.79万元，与上年对比增加175.11万元，主要原因分析在职和退休人员经费比上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析上年项目支出为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休:474.77万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:119.45万元;2100203传染病医院:863.60万元;2100301城市社区卫生机构:85.13万元;2101102事业单位医疗:143.25万元;2210201住房公积金:89.59万。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1775.79万元，项目支出0万元）。
经济科目分组中，基本支出1775.79万元，其中：30101基本工资:368.16万元;30102津贴补贴:172.39万元;30103奖金:178.28万元;30107绩效工资:175.32万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:119.45万元;30110职工基本医疗保险缴费:67.19万元;30111公务员医疗补助缴费:67.58万元;3011201工伤保险:4.00万元; 3011203失业保险:0.35万元;3011299其他社会保障缴费:9.23万元;30113住房公积金:89.59万元;30201办公费:2.18万元;30204手续费:0.50万元;30205水费:0.50万元;30206电费:0.50万元;30207邮电费:3.50万元;30211差旅费:11.00万元;30213维修（护）费:0.30万元;30217公务接待费:1.00万元;30228工会经费:15.30万元;30231公务用车运行维护费:5.00万元;3023901公务交通补贴：5.00万元；30299其他商品和服务支出:11.23万元;30302退休费:463.79万元;30305生活补助:3.00万元；30902办公设备购置：1.45万元。
项目支出0.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
2020年部门预算中州对下专项转移支付0.00万元。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金40.45万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州广通医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少4.50万元，下降36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州广通医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州广通医院2020年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60%，国内公务预计接待批次为12次，预计接待60人次。
增减变化原因：严格执行八项规定，加强公务接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州广通医院2020年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：实行公务用车改革，加强公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年部门预算中无项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2、基本支出中包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出等支出。
3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州广通医院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位属事业单位编制，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄彝族自治州广通医院
2020年6月4日
监督索引号53230000377200111
楚雄彝族自治州广通医院2020年部门预算表20200707023937423.xls
